北京市應對氣候變化管理事務中心2024年度部門決算

第二部分 2024年度部門決算說明

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　　一、單位基本情況

　　北京市應對氣候變化管理事務中心是北京市生態(tài)環(huán)境局下屬全額撥款事業(yè)單位。主要職責是：承擔本市應對氣候變化相關規(guī)劃、制度、標準、技術等研究工作，承擔碳排放統(tǒng)計核算、清單編制、政策成效評估和應對氣候變化領域國際交流與項目合作、培訓等方面技術性、事務性工作，承擔碳排放權交易市場和重點碳排放單位管理的事務性工作。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com

　　北京市應對氣候變化管理事務中心內設5個科室，分別是綜合辦公室、統(tǒng)計核算室、政策研究室、碳交易管理室、科技與項目管理室。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計1551.14萬元，比上年減少170.82萬元，下降9.92%。 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com

　　2024年度本年收入合計1367.09萬元，比上年增加103.26萬元，增長8.17%。

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　　1.財政撥款收入1351.06萬元，占收入合計的98.83%。其中：一般公共預算財政撥款收入1351.06萬元，占收入合計的98.83%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%； 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%； 本`文-內.容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%； 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　6.其他收入16.03萬元，占收入合計的1.17%。 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m

圖1：收入決算 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

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　　2024年度本年支出合計1391.40萬元，比上年減少133.26萬元，下降8.74%，其中：基本支出966.10萬元，占支出合計的69.43%；項目支出425.30萬元，占支出合計的30.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

圖2：基本支出和項目支出情況

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　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明 本文+內-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om

　　2024年度財政撥款收、支總計1351.06萬元，比上年增加110.05萬元，增長8.87%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加了應對氣候變化管理事務相關經費。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

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　　2024年度一般公共預算財政撥款支出1318.26萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.21萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出123.26萬元，占本年財政撥款支出9.35%；衛(wèi)生健康支出67.66萬元，占本年財政撥款支出5.13%；節(jié)能環(huán)保支出1127.13萬元，占本年財政撥款支出85.50%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com

　　1、“教育支出”（類）2024年度年初預算0.40萬元，2024年度決算0.21萬元，完成年初預算的52.50%。 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m

　　其中： 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　“進修及培訓”（款）2024年度年初預算0.40萬元，2024年度決算0.21萬元，完成年初預算的52.50%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，培訓費等相應減少。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算122.43萬元，2024年度決算123.26萬元，完成年初預算的100.68%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算122.43萬元，2024年度決算123.26萬元，完成年初預算的100.68%。主要原因：受年中人員正常變動等影響，導致人員等經費相應調整。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算65.30萬元，2024年度決算67.66萬元，完成年初預算的103.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算65.30萬元，2024年度決算67.66萬元，完成年初預算的103.61%。主要原因：受年中人員正常變動等影響，導致人員等經費相應調整。 禸*嫆唻@洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　4、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2024年度年初預算1156.25萬元，2024年度決算1127.13萬元，完成年初預算的97.48%。 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com

　　其中： 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

　　“環(huán)境保護管理事務”（款）2024年度年初預算1156.25萬元，2024年度決算1127.13萬元，完成年初預算的97.48%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，相關經費等相應減少。 本`文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　本單位無此項經費。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本單位無此項經費。 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m

　　2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出966.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

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第三部分2024年度其他重要事項的情況說明 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況 本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m

　　本單位無此項經費。 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

　　二、機關運行經費支出情況 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om

　　本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

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　　三、政府采購支出情況 內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com

　　2024年度政府采購支出總額72.39萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出72.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.63萬元，占政府采購支出總額的98.95%。

　　四、國有資產占用情況 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com

　　截至12月31日，北京市應對氣候變化管理事務中心共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com

　　五、政府購買服務支出說明 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

　　本單位不屬于政府購買服務購買主體。 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

　　六、專業(yè)名詞解釋

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　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網-tan pai fang . com

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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　　5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

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　　6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

　　7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

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　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　10.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）應對氣候變化管理事務（項）：反映應對氣候變化管理事務方面的支出。 本%文$內-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om

第四部分  2024年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表（詳見附件）。

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附件：

北京市應對氣候變化管理事務中心2024年度部門決算報表 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

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